老师请教一下，我们公司是运输公司，有部分车辆时挂靠的，他们有时候会让我们给客户开发票，客户把款打到我们公户里，然后我们扣除税钱把剩余的打给挂靠的车主，这个款项要怎么走，分录怎么做？

靓丽的丝袜 追问

2019-12-16 16:26

是的

靓丽的丝袜 追问

2019-12-16 16:26

是的

郭老师 解答

2019-12-16 16:30

做收入
支付出去记成本的

靓丽的丝袜 追问

2019-12-16 16:32

支付出去计入成本?

郭老师 解答

2019-12-16 16:33

借主营业务成本贷银存

靓丽的丝袜 追问

2019-12-16 16:34

收入开发票的时候已经做了，计入成本的哪个科目？

郭老师 解答

2019-12-16 16:34

收入开发票已经做了。你怎么做的

靓丽的丝袜 追问

2019-12-16 16:36

借应收账款-a公司
贷主营业务收入
应交增值税销账税

郭老师 解答

2019-12-16 16:38

借主营业务成本，银行存款。

郭老师 解答

2019-12-16 16:39

借主营业务成本贷，银行。

靓丽的丝袜 追问

2019-12-16 16:41

老师，为什么要做成本呀，成本是不是需要发票

郭老师 解答

2019-12-16 16:45

收到钱做了收入，支付出去的就是成本
差额你们的利润

靓丽的丝袜 追问

2019-12-16 16:50

明白了，就是车主需要给一定的费用发票，然后把这个钱走出去是吧

靓丽的丝袜 追问

2019-12-16 16:50

明白了，就是车主需要给一定的费用发票，然后把这个钱走出去是吧

郭老师 解答

2019-12-16 16:51

你好，是的
可以这么理解