老师好:购进原材料1000元暂估入库,材料已经领用计 问
你好这个分录可以的了 答
员工出差回来,餐费有手撕发票 问
您好,这个的话是可以用的 答
老师 这个月发现2022年有个劳务工资申诉 现在 问
您好,这个的话是只能去大厅的,这个 答
公司执行小企业会计准则。去年计提费用时 借:销 问
你好,你的意思就是没有发票回来,对吧? 答
老师,煤炭贸易行业,出现磅差,要怎么做会计分录呢? 问
你好!这个正常做就好了。比如你买来100吨,100块钱 现在回来只有99吨,那么增加金额就好了 仍然是借库存商品100 贷应付账款100 只是单价高了 答
您好,我们给合作公司拨了20万的款项,记在其他应收款里,现在公司领导让给对方开一张21万的增值税票,让对方公司还给我们,但是我记到其他应收款里的这笔款项怎么办?而且有收入,肯定要有成本,现在连成本也没有,就出现一个收入,这笔款怎么处理比较合适?
答: 你好。你们合作你给对方开了发票 你们的合作的成本就是成本的
老师您好!这个垫付的不应该是其他应收款啊?还有入账价值跟成本有什么区别啊?有时候增值税在里面,有时候不在,我都有点乱了,解释一下啊?谢谢
答: 您好 垫付的运费也计入应收账款科目
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
有同事和我说代收代缴的餐费要记入其他应收款,那放在成本里的原因
答: 开具发票才可以计入费用的
差了些成本票,让一个朋友的工作室开普票30万,普票限额最高开9900,得开同样金额30万,是否有风险?订合同的话,钱要转到他公户吗?帐都挂着股东的应收款,能从股东其他应收款出帐吗?麻烦暖暖老师回一下呗
差了些成本票,让一个朋友的工作室开普票30万,普票限额最高开9900,得开同样金额30万,是否有风险?订合同的话,钱要转到他公户吗?帐都挂着股东的应收款,能从股东其他应收款出帐吗?
老师,我们公司是做铝模板租赁,另外承接了工地上的劳务,我们所有的劳务收入和劳务成本支出,都是走的私帐,这样有什么风险?公帐私帐转帐频繁,转帐时每次写的往来,私帐挂的其他应收款-老板
郭老师 解答
2019-12-24 19:39
郭老师 解答
2019-12-24 19:43
郭老师 解答
2019-12-24 20:08
腼腆的路灯 追问
2019-12-24 19:37
腼腆的路灯 追问
2019-12-24 19:41
腼腆的路灯 追问
2019-12-24 20:06