送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-12-27 08:53

你好
其他应付款余额是借方还是贷方?
是不是多扣了?
查原凭证,冲回

我就是我做自己 追问

2019-12-27 09:08

是贷方

老江老师 解答

2019-12-27 09:10

贷方,是多扣了,或者多计提了
你查一下以前的分录呢

我就是我做自己 追问

2019-12-27 09:11

没有多扣

老江老师 解答

2019-12-27 09:14

没有,那贷方余额哪来的呢?
查一下这个明细账,看看什么原因

我就是我做自己 追问

2019-12-27 09:18

是计提了个人部分,交的时候把个人的部分走了费用,没有下往来。

老江老师 解答

2019-12-27 09:20

哦,费用多入了
借  其他应付
  贷 管理费用

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相关问题讨论
这个你们单位有支付吗
2019-07-23 20:20:34
你好,缴纳了没有做的吗 你做了缴纳会不会银行余额又不对了
2019-12-27 09:47:48
以前年度其他应付款登记错误,可以用负数红字调账吗 可以
2021-04-13 15:32:15
如果涉及以前年度损益应该用以前年度损益调整
2019-12-16 10:43:01
你好,可以按原分录红字冲回,如果涉及损益类科目通过以前年度损益调整科目代替。
2019-12-27 15:47:04
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