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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-31 10:35

您好
您当月专票收入已经作废了 还申报了么？

无念 追问

2019-12-31 10:37

账务会计说是她这边得当月确认收入

bamboo老师 解答

2019-12-31 10:37

当月确认收入的时候有没有做未开票收入申报？

无念 追问

2019-12-31 10:38

确认了之后，在下个月申报的时候系统不是就自动带出来了么，但是下个月又得把这笔收入重新开票，那次次月又带出来了？

bamboo老师 解答

2019-12-31 10:40

您说的专票作废了  但是有做了无票收入申报 那次月就要在无票收入栏次填负数冲减

无念 追问

2019-12-31 10:43

做了未开票收入

bamboo老师 解答

2019-12-31 10:45

未开票收入是次月要红冲 对吗

无念 追问

2019-12-31 11:22

对，要在申报系统红冲，怎么操作？

bamboo老师 解答

2019-12-31 11:29

在增值税申报表附表一 未开票收入栏次填入负数

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相关问题讨论
您好 您当月专票收入已经作废了 还申报了么？
2019-12-31 10:35:53
你好，你确认了收入是否在税局网站有申报？
2016-09-10 21:05:02
你好，对方同意的话，可以的。
2021-06-17 13:54:58
你好，因为没有作废，所以确认收入的时候需要确认进去的
2020-01-08 15:05:47
抵扣12月份的正数收入就可以
2019-12-19 14:44:57
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