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送心意

玲老师

职称： 会计师

2019-12-31 12:56

填写在红字发票转出那栏

san 追问

2019-12-31 12:58

供应商11月26日开的票，然后11月29重开，我11月30日认证的也是填红字那栏吗？

玲老师 解答

2019-12-31 13:10

一样的  填写在红字发票转出那栏

san 追问

2019-12-31 13:27

好的，谢谢老师

玲老师 解答

2019-12-31 13:39

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续 追问！！

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你好，增值税进项税额直接根据实际认证抵扣的金额来填制即可； 增值税进项税额时，只要在“增值税纳税申报表附列资料（表二）”里本期认证相符且本期申报抵扣填制进项税额即可
2020-01-13 09:05:58
留抵一直挂着没有事
2019-12-04 09:41:48
你好，你看下你们勾选平台有回退所属期嘛，因为升级之后这个回退所属期，大部分地方是没有的，也就是更正不了。
2021-10-29 17:10:15
填写在红字发票转出那栏
2019-12-31 12:56:02
你好！是的，可以这样处理
2018-09-10 15:41:42
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