送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-12-31 15:04

有的,去年做了费用,今年红冲,不能税前扣除

珍惜现在 追问

2019-12-31 15:07

那稅怎么补?

郭老师 解答

2019-12-31 15:08

增值税进项转出就行。

郭老师 解答

2019-12-31 15:09

所得税汇算清缴调整。

珍惜现在 追问

2019-12-31 15:16

汇算清缴时我们把稅交了,那第二年我们不是做了负数嘛,费用少了,不是还要交这部分稅,不是交重了嘛

郭老师 解答

2019-12-31 15:18

第二年,你借银行存款贷,以前年度损益调整。一九年的汇算清缴调增了二零年的汇算清交,不管以前年度损益调整这个科目。

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相关问题讨论
有影响,你这个冲掉这个也冲掉你收入,你这个对应结转损益对你做红字这个月有影响,不影响你之前做蓝字哈
2019-12-11 11:54:01
有的,去年做了费用,今年红冲,不能税前扣除
2019-12-31 15:04:34
你好,影响利润就影响的哦
2019-12-11 10:55:35
同学你好,结转损益不需要冲红的;这个月成本冲红了,在月末结转时自然会增加利润的;
2020-10-16 15:07:47
需要,也是需要做账的,你这个冲掉是收入,要是销售方
2020-01-02 16:14:54
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