送心意

朴老师

职称会计师

2019-12-31 17:08

你们给总部开发票的吗

灵希月 追问

2019-12-31 17:10

不开发票,老师

朴老师 解答

2019-12-31 17:11

那就要计入营业外收入了

灵希月 追问

2019-12-31 17:13

计入营业外收入做销项税吗

朴老师 解答

2019-12-31 17:24

不做,只交所得税就可以了

灵希月 追问

2019-12-31 17:44

为什么啊老师

朴老师 解答

2019-12-31 18:02

营业外就是只交所得税的

灵希月 追问

2019-12-31 18:12

老师,12月发票如果1月份回来,我先把费用做了,如果回来是专票我的进项税额怎么处理啊

朴老师 解答

2019-12-31 18:19

计入进项税就可以了

灵希月 追问

2019-12-31 18:21

如果12月全做费用,1月专票回来直接冲费用然后把进项税做进去吗?那进项税额是不是算1月份的?那1月份调整科目是不是要用以前年度损益科目呢

朴老师 解答

2019-12-31 18:23

按照发票日期来做就可以了

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你好!计入营业外收入
2019-12-31 15:17:09
你们给总部开发票的吗
2019-12-31 17:08:37
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