您好，请问为什么减免280元之后，我的资产表和利润表勾稽关系差280元呢？

发嗲的小懒虫 追问

2020-01-04 10:19

没有余额呀

郭老师 解答

2020-01-04 10:20

管理费用你放到了借方还是贷方的

发嗲的小懒虫 追问

2020-01-04 12:56

管理费用我在贷方，之前付款的时候在借方

发嗲的小懒虫 追问

2020-01-04 12:58

支付时：借管理费用，贷现金
抵减时：借应交税费-增值税 贷管理费用

发嗲的小懒虫 追问

2020-01-04 12:59

这280，还进营业外收入吗？

郭老师 解答

2020-01-04 12:59

你抵扣的分录修改下
借应交税费借管理费用负数

发嗲的小懒虫 追问

2020-01-04 13:06

好的，我试一下，营业外收入这个科目不需要是吧

郭老师 解答

2020-01-04 13:40

营业外收入贷方发生额可以的
在借方的，你放到贷方负数

发嗲的小懒虫 追问

2020-01-04 15:23

谢谢，按您说的方法，报表一致了，谢谢您

郭老师 解答

2020-01-04 15:24

不用客气的。