老师，现在在报季度企业所得税，为什么填过收入之后带不出来交多少税，应补税那儿还是零

冉笑笑 追问

2020-01-05 16:34

不是

郭老师 解答

2020-01-05 16:35

你好，截图你的主表看下

冉笑笑 追问

2020-01-05 16:38

冉笑笑 追问

2020-01-05 16:38

老师您看下

郭老师 解答

2020-01-05 16:39

你的利润总额没有填写的
是0吗？
是的话就是没有税额

冉笑笑 追问

2020-01-05 16:39

还有一个问题，上个季度我们普票专票加一起没有超30万，专票的税钱已经扣过了，我报税的时候为什么附加税不用交税，直接触发零申报了

郭老师 解答

2020-01-05 16:41

代开的专票，没有扣除附加税？

冉笑笑 追问

2020-01-05 16:43

老师，专票的附加税还需要交吗，季度不超三十万的话

郭老师 解答

2020-01-05 16:57

你好，城建税会要求交的
你们交了吗
没有的现在申报缴纳

冉笑笑 追问

2020-01-05 17:08

老师，我申报增值税之后，为什么专票也不需要交附加税，自动零申报了

郭老师 解答

2020-01-05 17:15

你好，他自己取数，取得你主表最有一行
你最后一行是0吧

冉笑笑 追问

2020-01-05 17:18

最后以后是0，但是因为是零，专票的附加税就不需要交了吗

郭老师 解答

2020-01-05 17:19

你好，系统是个死的
他设置的公式就是去最后一行
他不灵活了你自己申报
他是0不等于你不需要交的

冉笑笑 追问

2020-01-05 17:24

老师，那我在哪里交，之前都是自己带出来该交的税，现在自己申报了

郭老师 解答

2020-01-05 17:27

你在附表一第一列填写专票的税额

冉笑笑 追问

2020-01-05 17:31

冉笑笑 追问

2020-01-05 17:31

没法填写

郭老师 解答

2020-01-05 17:40

已经自己申报了
你去税务局补吧