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送心意

徐阿富老师

职称： 中级会计师

2020-01-10 07:13

你好，如果是发票多开的，那么就要借应付账款  贷库存商品或原材料。如果发票没有多开，那么是借应付账款   贷营业外收入

笨笨的荔枝 追问

2020-01-10 07:20

发票没开错，是我库存商品记多了，税金也是正确的，然后应付账款就多了，我可不可以红冲一笔然后再做个正确的

徐阿富老师 解答

2020-01-10 08:32

你好，先冲红再做一笔准确的也可以，按照我说的第一个分录也可以

笨笨的荔枝 追问

2020-01-10 11:22

好的，谢谢

徐阿富老师 解答

2020-01-10 11:26

不客气，祝你生活愉快，请为我五星评价，谢谢

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你好，期初数错误需要重新建账，而不是做分录调整的
2018-08-29 14:56:55
你好，如果是发票多开的，那么就要借应付账款 贷库存商品或原材料。如果发票没有多开，那么是借应付账款 贷营业外收入
2020-01-10 07:13:08
您好，应该查出具体原因，再进行调整。或者先调整记入待处理财产损溢，再查明原因进行处理。借：应收账款，7870，贷；待处理财产损溢，7870。借；应付账款，3460，贷；待处理财产损溢，3460。
2018-03-11 14:23:43
你好，你的成本费用多做了吗？
2020-04-20 18:39:32
你要分析应付账款有差额的原因。之前是负数，现在是正数，是不是少记成本费用了？分析出原因后，对应的科目进行调整。
2019-03-02 15:20:34
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