老师,我的科目余额表里本年利润是贷方余额50多万,但我的利润报表里面净利润是30多万,我查了一下原因,是因为我们在2018年会计将借给别人公司的钱做成了自己的管理费,我在做账的时候把这笔钱调了出来,做的是借:其他应收款 贷:管理费。第一个问题是,我这么做对不对,第二个是我结转本年利润是以哪个为准,是以50多万的,还是以利润表里的30多万。注:我们是小规模企业,用的是小企业会计制度
lily
于2020-01-15 14:37 发布 842次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2020-01-15 14:43
你好!没有以前年度损益调整科目的话,直接使用未分配利润科目。
相关问题讨论
你好!没有以前年度损益调整科目的话,直接使用未分配利润科目。
2020-01-15 14:43:11
管理费用你没有结转到本年利润吗?
2020-01-15 15:17:00
那就做营业外收入下面就可以
2020-03-26 09:55:08
通常计入贷款科目核算
2016-06-12 16:26:00
外账!个人抵押贷款,公司的名义借款给他们。我们收点利息!
2016-12-27 15:58:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
lily 追问
2020-01-15 15:34
耿老师 解答
2020-01-15 15:37