小规模企业一个季度50万的无票收入，无成本发票，需要交多少企业所得税？

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2020-01-19 13:53

你们是查账么，还是核定，你几时开业的，新企业么？

Fhg Ken To 追问

2020-01-19 13:55

新企业，核定要交多少，查账要交多少？有具体算法吗？

maize老师解答

2020-01-19 13:56

核定一般是是按收入，开业到现在，不含税销售额*核定率*税率查账话这个费用也可以发票那就是50万*税率，应该是小型微利这个税率最后是5%

Fhg Ken To 追问

2020-01-19 15:04

您好，如果小规模企业一个季度有35万的无票收入，成本暂估25万，查账征收，需要交增值税跟企业所得税各多少？

maize老师解答

2020-01-19 15:06

增值税是按35万*3%假设你给不含税，企业所得税看的是1-本季度的，不是单独看这个一个季度，要是1-本季度是35万，那这个是10万*5%

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