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送心意

蒋飞老师

职称： 注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

2020-01-20 14:08

你好！
可以补充计提的
借：管理费用…工资
贷：应付职工薪酬

梨萌鱼。 追问

2020-01-20 14:11

我不确定是不是工资少计提了

蒋飞老师 解答

2020-01-20 14:39

你好！
需要核对一下的，一般是计提少了

梨萌鱼。 追问

2020-01-20 14:45

我想问下，借方其他应收款社保有余额，然后应付职工薪酬借方也有余额，这两个余额都在借方相等是对的吗

蒋飞老师 解答

2020-01-20 15:15

你好！

不对的。

梨萌鱼。 追问

2020-01-20 15:19

其他应收款的余额是员工社保欠费未抵减的，次月会返回公司

蒋飞老师 解答

2020-01-20 15:55

你好！
可以返回，也可以从工资扣除的

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你好 负数 的原因是啥？ 工会经费是按应发工资总额 *2%计算的
2021-03-20 19:33:20
按照三个的总和来计算职工福利
2019-10-25 10:25:12
表示少计提了工资等费用
2022-05-11 15:24:10
您好同学 贷方余额证明计提多了 或者计提的还没有发放呢啊
2022-03-16 14:58:27
你好，这个说明你们单位少做了计提，你看一下是不是，如果是的话，你需要补上。
2022-03-15 09:33:50
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