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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2020-02-11 23:42

你好
你什么业务的做了待抵扣

旭 追问

2020-02-11 23:44

你好
计提费用，暂未收到发票，但确认金额的，做了待抵扣

郭老师 解答

2020-02-11 23:51

不能这么做的
没有发票不需要做应交税费
待抵扣也不是用在这里
用在辅导期一般纳税人的

旭 追问

2020-02-11 23:58

请问什么时期算是辅导期呢

郭老师 解答

2020-02-12 00:00

刚成立一般前六个月
这个有地方有有的没有

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相关问题讨论
一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32
你好，是应交税费_待抵扣进项税额
2021-02-19 09:55:37
你好 你什么业务的做了待抵扣
2020-02-11 23:42:13
你好，未交增值税余额是本月应该缴纳的增值税，而待抵扣的是指本期不予抵扣留作以后抵扣的进项税额，
2019-08-09 08:10:29
你好，入账了是的
2017-03-11 10:01:51
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