老师,汇算清缴的时候需要填工资薪金,我填的所有年 问
你好,你有没有工资做到了主营业务成本里面的? 答
老师,小企业会计准财,公司的产生福利费时,我直接: 问
不可以的,必须通过应付职工薪酬,这个是福利费的规定。 答
你好老师,23年度我们这有个职工,每个月工资1500,每 问
你好,他从去年一月份就在这里面上班吗? 答
老师 审计费放在办公费里面可以吗? 问
你好,那个计入管理费用-鉴证咨询费 答
你好我问问,缴费成功未开具,这个怎么弄 问
你好!你是要开具什么 答
我公司预定一批原材料预付了货款,对方给我公司开具了增值税专票。两个月后对方公司没有原材料给我公司,把款退给了我公司,给我公司开具的专票要了回去(对方开具的专票我公司还没有认证、没有入账),又给我公司开具了红字发票。请问我公司如何处理这些专票?
答: 您好,您可以把红字发票还回去 。因为你没入账也没认证,并不需要这张红字发票进行账务处理。
我公司19年10月购买原材料对方开具了增值税专票,已认证入帐,并列入成本,进入主营成本,现发现此发票未填写规格型号数量单价,要求对方开具红字发票,然后重开正确的发票,现对方已开具,现己跨年,如何做帐务处理?求教,謝谢!
答: 您好,总的金额是一样的是吧,那您就要先把原来发票的分录红冲,然后再按新开具发票的金额入账,实际也就是借原材料 负数进项税额负数贷应付账款负数,然后再借原材料 进项税额贷应付账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
月初收到增值税专用发票冲销上月月末暂估入库材料怎么做账,答案给的是借:原材料,应交增值税-进项税额 贷:原材料,这个怎么理解,不应该是借:原材料(红字)贷:应付帐款(红字)吗
答: 学员你好, 上月暂估:借,原材料-暂估 贷,应付账款 本月应做:借应付账款,贷,原材料-暂估 同时:借:原材料,应交增值税-进项税额 贷,应付账款 二者合并:借:原材料,应交增值税-进项税额 贷:原材料
追梦人 追问
2020-02-23 10:00
微微老师 解答
2020-02-23 10:06
追梦人 追问
2020-02-23 10:09
微微老师 解答
2020-02-23 10:12