老师你好我公司收到一笔履约保证金请问我可以这 问
你好!是其他应付款更好一点 答
汇算清缴后,需要补企业所得税的,我做计提这个分录 问
您好, 把汇算清缴的表拍个图片附后面就可以 答
2024年度收到2023年度的企业发展扶持金6万多,在20 问
你好,同学 直接在一般收入表中 答
外币报表折算,在资产负债表日是所有科目都需要折 问
你好,实操中是一般不折算的 答
请问我2021年亏损,22年亏损,23年不亏损,那么这种算 问
你好,这个属于连续两年亏损。 答
建筑业暂估成本账务处理。暂估时:1、借:工程施工-暂估成本-某工程项目 贷:应付账款-暂估成本2、借:工程结算成本 贷:工程施工-暂估成本-某工程项目3、借:本年利润 贷:工程结算成本以上账务是否可以?收到发票后的账务处理如何做?
答: 暂估的分录处理是没有问题, 后面收到发票如果和暂估有差额,你直接调整差额计可以了
我司有跨年成本发票 如何做账务处理 我们现在是这样处理 借本年利润 贷应付账款 实行小企业会计准则
答: 你好,你这个成本发票本来应当计入主营业务成本?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
建筑业:货款已付,材料已到,发票未到,账务如何处理?发票到后的账务处理?谢谢
答: 您好! 先暂时估价入帐, 借:原材料 (金额暂时先估的) 贷:预付帐款 (金额暂时先估的) 材料发票来了之后 1.先把之前估价入帐的分录冲减掉,分录如下: 借:原材料 (金额暂时先估的)红字 贷:预付帐款 (金额暂时先估的) 红字 2.重新做个分录: 借:原材料 应交税费--应交增值税(进项) 贷:预付帐款
建筑行业,我司是被挂靠方。收到账款作预收账款,然后预缴税费,再按材料票人工劳务作成本,月末结转至本年利润。这样是一个完整的账务处理吗?如果开票金额和实际工程款不一致如何处理
老师您好!我公司是建筑行业的,我们做了个工程,在对方那购进一批材料,我们还没付款对方也还没提供发票给我们,账务处理怎么做的呢?
老师好,因建筑行业特殊性,基本上先垫资后收款,没有收入却先产生了成本会不会使利润表出现负数,影响当月或当年利润呢,该如何账务处理呢
侯爱武 追问
2020-03-01 15:11
陈诗晗老师 解答
2020-03-01 15:18
侯爱武 追问
2020-03-01 16:58
陈诗晗老师 解答
2020-03-01 17:07