请问老师,研发支出-费用化支出后面需要设置三级科 问
你好,最好还是设置三级科目,这样更清楚一些。 答
老师你好,我公司在一个个体户的广告设计制作室购 问
印刷品*展板 文具*笔 纺织产品*条幅 答
老师 我问下 就是电线厂 成品分配工资,比例咋算 问
你好,是按工时比例计算分配吗? 答
老师我想问下,20万,下浮9个税点,是怎么计算的?我不知 问
您好,20万,下浮9个税点,是20*(1-9%) 答
空调销售公司,从上游拿货,上游也会给返利。我们往 问
你好,返利这一部分你们开发票吗? 答
老师你好!我们公司给客户签协议年销售500辆奖励一辆小车(零首付的),然后月销售50辆由公司还车贷(车贷抵减货款)。今天客户进了月末最后一批货,货款5000元,车贷1300元,银行转发。借:银行存款 5000 其他应付款——车贷 1300贷:主营业务收入 应交税金 —增值税(销项税)车贷抵减货款是这样做吗
答: 你好,这个其他应付款——车贷 1300,并没有抵掉货款5000元,
你好,我想咨询一下,我现在要把货款和运费区分开,我们发货给客户的运费计入那里?(运费实际是客户自己付的,是客户提前把货款 运费打给我们)。下面的分录是不是写错了,应该把其他应付改为其他应收?销售产品时候 借:应收账款100 其他应付款20 贷:主营业务收入100 现金/银行20 借:现金/银行120 贷:应收账款100 其他应付款20
答: 您好,你的上面的做法是对的,因为是客户提前打款给你了,所以挂其他应付款。如果你公司先垫付,后收回运费款那种就需要挂其他应收款。 另外,要注意如果运费发票是开给你公司的,可以计入销售费用-运费,后期收到运费款项即可冲减销售费用-运费。如果运费发票上开的是客户的公司名称,那就只能挂应收账款或者其他应付款或其他应收款,就如同你上面做的分录。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
就是公司(比艺)旗下有个北京门店要独立核算,现在就是有个这样的问题,比如付北京门店的费用,都是从比艺公司招商银行付款,那如果把从比艺公司的借款全部放入其他应付款,作为北京门店借的比艺的款项,但是他这笔钱确实是从比艺招商出的,那这样挂往来款,不是招商银行到时候就对不上吗,比如北京店的款项有收入也是直接打到招商银行上面,作为北京门店做账就是借 其他应收款 贷 主营业务收入等,那这样招商余额不是对不上吗
答: 收到北京收入时,只能算是北京门店的代收款 借:银行存款 贷:其他应付款——XX北京门店 至于收入应该是北京门店做收入报税(因为属于独立核算的) 往来全部是在“其他应付款”中进行核算
借:应收账款 USD1000 贷:主营业务收入 USD900 营业费用 USD100(其他应付款 USD100)这个是应该写营业费用-海运费,还是其他应收款 呢?
我们公司收入一部分是在员工账上操作,我之前的会计做了一个分录,借:其他应付款 借方金额 贷:主营业务收入 贷方金额 老师,这个分录本身就是错的吧,应该是借方其他应收款吧
水利水电公司,看以前老会计把工程款都挂其他应收款,其他应付款,这个是主营业务收入,不是应挂应收,预收吗,我应该用他科目挂吗,不然他其他应收,应付不得平,而且这么挂对几表有什么不同
老师你好,关于其他应付款与其他应收款这个怎么用?今天在单位翻凭证的时候都没主营业务收入,只有其他应收款,工资这块也只有其他应付款-个人,没走过银行帐或者现金,我就弄不懂了。他们这样做对吗?
紫飘 追问
2020-03-05 21:09
庄老师 解答
2020-03-05 21:14
紫飘 追问
2020-03-05 21:17
庄老师 解答
2020-03-05 21:18
紫飘 追问
2020-03-05 21:19
庄老师 解答
2020-03-05 21:21
紫飘 追问
2020-03-05 21:22
庄老师 解答
2020-03-05 21:26