老师之前公司找了个兼职会计给报税，报表上的其他应收和其他应付款金额比较大，一直没给做账，现在我接手这部分怎么处理？

宋生老师

职称：注册税务师/中级会计师

2020-03-10 15:59

您好！没有做账，只是报了税？

烟花雨追问

2020-03-10 16:00

是的，不做账，只报税，这两个科目金额较大，没账我不知道之前怎么记的，现在怎么处理？

宋生老师解答

2020-03-10 16:02

你好！你现在要么自己重新做，要么接着他的之前的做。其他应收其他应付的金额，相互冲减。

烟花雨追问

2020-03-10 16:05

老师其他应收其他应付直接冲减没有附件，这个怎么办？

宋生老师解答

2020-03-10 17:07

您好！你这个真没办法，因为都不知道怎么形成的，没办法弄到真实有效的附件

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