送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-11 15:07

这个需要做2019年账上才可以,跨年做2020年上面需要做样以前年度损益调整 ,不能影响2020年利润,你可以问下你税局看可以年报和季报不一样不,要是可以那反结账做2019年账上,参与2019年汇算清缴

青春侠 追问

2020-03-11 15:32

有很多去年12月份出差的差旅费都是今年1月份才报销的,这都不能入今年1月的账吗?

maize老师 解答

2020-03-11 15:38

需要之前做12月账上才可以,直接做1月账上原则是需要做借以前年度损益调整才对

青春侠 追问

2020-03-11 15:55

贷方需要入什么科目?

maize老师 解答

2020-03-11 15:57

贷其他应付款,借其他应付款 贷库存现金,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

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相关问题讨论
你好 你不需要做分录了 。 到时汇算你申请调减 因为你发票应该和你成本没差异的话 算补发票
2020-06-02 17:28:06
你好,18年你怎么做的账,汇算清缴怎么处理的
2020-01-29 14:58:47
可以的 这个具体的是啥业务的
2022-03-15 08:12:55
这个需要做2019年账上才可以,跨年做2020年上面需要做样以前年度损益调整 ,不能影响2020年利润,你可以问下你税局看可以年报和季报不一样不,要是可以那反结账做2019年账上,参与2019年汇算清缴
2020-03-11 15:07:47
你好,都是用以前年度损益调整科目处理
2019-05-18 12:10:36
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