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送心意

耿老师

职称： 中级会计师

2020-03-13 17:45

你好，计入其他应付款就可以。

A工商注册&代账～王月 追问

2020-03-13 17:45

能写一下详细的分录吗

耿老师 解答

2020-03-13 17:47

收到时借现金贷其他应付款。  实际支付时借其他应付款贷现金。  因为是代交你们不承担，所以不计入你们的五险一金费用。

A工商注册&代账～王月 追问

2020-03-13 17:51

这样子不是没法证明这个人去交了公积金了

A工商注册&代账～王月 追问

2020-03-13 17:51

公积金管理中心扣款都是一起扣的啊

A工商注册&代账～王月 追问

2020-03-13 17:53

收款：借：银行存款  贷：其它应付  交的时候 ，借：公积金 其它应付  贷：银行存款（总得公积金款）

耿老师 解答

2020-03-13 18:41

你好！你们有缴纳明细啊，有他的名字

A工商注册&代账～王月 追问

2020-03-13 18:48

老师 你说的我都不太明白了  有他的名字啊

耿老师 解答

2020-03-13 18:55

你好！你们交社保的时候是不是有人员名单，那上边儿就能证明他已经交费。

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相关问题讨论
你好，应该在工资发放的时候扣款 借：应付职工薪酬 贷：其他应收款-社保 其他应收款-公积金 银行存款
2018-08-28 16:46:32
　一、单位向有关机构缴纳住房公积金，会计分录为： 　　借：应付职工薪酬——住房公积金（单位负担部分） 　　借：应付职工薪酬——住房公积金（个人负担部分） 　　贷：银行存款 　　扩展阅读： 　　1、住房公积金，是指企业按照国家规定的基准和比例计算，向住房公积金管理机构缴存的住房公积金。属于职工薪酬的一个组成部分。按规定，住房公积金由企业承担一部分，由个人负担一部分，统一由企业向住房公积金管理机构缴存。 　　2、在计算企业应负担的住房公积金时，按职工服务的受益对象计入有关的成本费用账户。 　　借：生产成本、制造费用、管理费用、销售费用等——住房公积金（单位负担部分） 　　贷：应付职工薪酬——住房公积金（单位负担部分） 　　3、按规定从工资中扣除职工个人应负担的住房公积金时 　　借：应付职工薪酬——工资、奖金、津贴 　　贷：应付职工薪酬——住房公积金（个人负担部分）
2017-08-09 11:23:15
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2020-07-15 13:56:14
员工交的？不是从工资里扣？
2019-12-11 16:45:55
借；应付职工薪酬 其他应收款 贷；银行存款
2017-10-18 09:04:10
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  • 公司原来是认缴出资,要想变成实缴出资,有没有好 问

    您好，股东有无形资产么，没有钱有资产也可以的 答

  • 哪个是个图片发不了图片 问

    同学你好 什么图片呢 答

  • 老师，这个票对着么 怎么没有备注 问

    您好 请问是提供的建筑劳务吗 答

  • 就是那个交易性金融资产、长投和投资性房地产，我 问

    　1. 取得交易性金融资产 　　借　交易性金融资产 　　借　应收股利 　　借　应收利息 　　贷　银行存款 　　2. 持有期间 　　如果投资单位宣告发放现金股利或利息： 　　贷　投资收益 　　如果收到现金股利或债券利息： 　　借　银行存款 　　贷　应收股利 　　贷　应收利息 　　如果公允价值高于账面余额： 　　借　交易性金融资产公允价值变动 　　贷　公允价值变动损益 　　如果公允价值低于账面余额： 　　借　公允价值变动损益 　　贷　交易性金融资产公允价值变动 　　3. 出售交易性金融资产 　　借　投资收益-处置损失 　　（或）借　交易性金融资产公允价值变动 　　（如果公允价值低于账面余额） 　　借　投资收益-处置收益 　　贷　交易性金融资产成本 答

  • 想咨询一下,我司收到的3%的专用发票,后收到专管 问

    对，这个只是进项税额不能提高，不用纳税调整的 答

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