送心意

萦萦老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-03-16 21:59

您好,20年先将之前预估的做反分录冲销,按收到的票据进入相关的成本费用

自由的高山 追问

2020-03-16 22:13

因为开票额度和暂估额度存在差额,还需要调整2019年成本和报表吗

萦萦老师 解答

2020-03-16 22:16

您好,不需要调19年的成本费用;您直接在20年做反分录,按票据正常入账就行。

自由的高山 追问

2020-03-16 22:20

是涉及到损益类科目才需要做以前年度损益调整科目里是吗

萦萦老师 解答

2020-03-16 22:29

您好,如果涉及到损益的话,要通过以前年度损益调整,谢谢

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相关问题讨论
您好,20年先将之前预估的做反分录冲销,按收到的票据进入相关的成本费用
2020-03-16 21:59:56
这个是等发票回来再冲红,差额不大可以直接科目不变数字是负数冲红
2019-04-07 09:00:23
你好,个人建议,若卖了产品贵公司已经开票收钱了,为了匹配收入可以暂估成本。
2019-08-30 09:00:01
比如原材料 借:原材料---暂估入账 贷:应付账款----暂估款
2019-10-06 19:14:44
借:库存商品 贷:应付帐款-暂估入帐
2016-06-23 10:11:41
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