进项发票入账未抵扣怎么做分录,抵扣了的又怎么做 问
借库存商品或者是管理费用, 应交税费待认证 贷银行存款 认证抵扣借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证 答
老师,我想请问一下。建筑服务结算金额小于开票金 问
异地工程的吗?还是当地的当地的一般纳税人你留抵就行,留着以后抵扣 答
固定资产清理科目如何核算 问
固定资产清理的会计分录: 一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理 答
债券 初始取得时,如果有含在其中计入应收利息 问
您好,对的,这个的话,是一样的,不区分了这个 答
公司贷款了,但钱到帐后又给老板挪用了,银行利息是 问
你借给个人的钱需要约定利息没有利息的视同销售 答
老师好,上个月开的发票还未入账,现在发票退回冲红,那目前没有入账的分录怎么做?
答: 同学好,需要补做一笔上月的发票,再做一笔本月的红字发票,
请问一下,我三月份购进的发票,我已入账,这个月退了一部分货,我这边怎么操作?需要把之前的发票退回吗?
答: 同学你好如果你公司已经认证,你这边开红字通知单给供应商开具红字发票
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,冲红发票要不要盖章,哪一联入账,退回发票怎么处
答: 你好,红冲发票需要盖章,第一联购买方自己留着,其他的给销售方。根据税法规定,已经入帐的普通销售发票需要作废的,应当收回原发票的发票联,注明“作废”字样;按照该发票内容以红字开具一张新的发票,并注明“冲回**号发票”等字样;原发票的发票联附于该红字发票后,且该红字发票除记帐联以外的其他联次不得撕下;该红字发票的记帐联作为冲销原已入帐的销售业务的凭据,据以入帐并抵减当期应交的销项税额。
黄蓉 追问
2020-03-18 15:45
maize老师 解答
2020-03-18 15:50
黄蓉 追问
2020-03-18 16:30
maize老师 解答
2020-03-18 16:31