送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-03-19 15:29

您好
做计提跟缴纳时候相同的红字分录冲销就好了

张金爽 追问

2020-03-19 15:31

工资没有计提

张金爽 追问

2020-03-19 15:31

社保也没有计提

bamboo老师 解答

2020-03-19 15:32

那减免掉的不需要做分录 按照实际缴纳的写分录就好了

张金爽 追问

2020-03-19 15:33

我2月缴纳社保费了,这个月给单位缴纳部分退回来了

bamboo老师 解答

2020-03-19 15:35

那2月缴纳社保费没有做账务处理?

张金爽 追问

2020-03-19 15:36

做了,做管理费用了

bamboo老师 解答

2020-03-19 15:37

那您现在冲减管理费用就好了啊

张金爽 追问

2020-03-19 15:37

哦哦,好的,谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-03-19 15:37

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
您好 做计提跟缴纳时候相同的红字分录冲销就好了
2020-03-19 15:29:54
同学,你好,2月社保退费冲减原计提部分,3月直接按减免后的数做账即可
2020-03-24 13:36:11
同学,你好,社保费可以冲减原计提的管理费用
2020-04-23 19:43:52
交多少按多少来计提就可以。
2020-05-28 10:18:41
您好,是退的今年的还是去年的,今年的可以直接冲减,去年的通过以前年度损益调整或直接利润分配——未分配利润
2019-05-07 12:48:06
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