送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-03-19 16:21

您好
请问什么科目贷方有余额错误?

长雀斑的猫 追问

2020-03-19 16:21

就是本年利润

bamboo老师 解答

2020-03-19 16:24

本年利润年末应该结转到利润分配-未分配利润科目 如果年末没有结转 可以现在补结转

长雀斑的猫 追问

2020-03-19 16:30

长雀斑的猫 追问

2020-03-19 16:32

之前2018年没有结转留下来的,我现在要怎么处理

长雀斑的猫 追问

2020-03-19 16:32

现在借方和贷方都有余额了

长雀斑的猫 追问

2020-03-19 16:33

我应该怎么做才可以让本年利润期末没有余额呢?

bamboo老师 解答

2020-03-19 16:35

现在只需要把上年的余额先结转掉
借:本年利润 9613.8 
贷:利润分配-未分配利润  9613.8 
今年的到12月份再结转

长雀斑的猫 追问

2020-03-19 16:41

2018年的不是我结转的,我没有2018年的账

长雀斑的猫 追问

2020-03-19 16:42

我是从2019年5月接的

bamboo老师 解答

2020-03-19 16:42

那您按照2019年的余额结转

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相关问题讨论
您好,请问是哪个会计科目啊
2022-04-16 09:53:08
如果起初没有余额,看你明细表应该是借方余额。
2021-09-30 18:59:57
你只有这些明细吗,这个不对吧,贷方合计,就是各个科目的贷方余额的合计金额啊
2020-04-26 15:12:50
你好,是什么科目的余额
2017-01-13 15:31:09
没有问题。主营业务收入的金额就是转入本年利润贷方的金额
2019-01-09 23:15:33
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