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蒋飞老师
职称： 注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
2020-03-22 12:19
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老师：2023年我们有增值税加计抵减，申报增值税报表 问
借：应交税费-未交增值税 贷：营业外收入 答
老师，请问怎么查询一家公司是不是一般纳税人？ 问
您好，在电子税务局上面看增值税的报表就可以了 答
请问老师：分公司不就地分摊税款，则无需单独汇算清 问
你好，说起来差不多是这样，但是实操中看税务局要求。 答
提问公司给业务员发放工资522.3元，代扣社保，实发工 问
借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资522.3， 借应付职工薪酬工资 贷、其他应收款、个人负担的社保522.3 答
老师好，请问：一般纳税人 月末增值税如何结转 ？ 年末 问
增值税年末结转的会计分录包括以下几个步骤： 结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转未交增值税： 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额： 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额： 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税 答
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