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小魔女
于2020-03-23 15:55 发布 703次浏览
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2020-03-23 16:29
之前公司代开了增值税专用发票 代理记账公司都填附表了有影响吗
小魔女 追问
2020-03-23 18:15
老师,像小规模代开的发票,在代开发票的时候就已经扣款了,等季度报申报填数据时不要扣款就可以了对吧,不然会重复扣了
2020-03-23 19:03
老师22行应补退税那里有数据,而且我查看上个季度申报记录,有显示扣款失败,是不是报错了,22行那里是不是应该是0呢
蒋飞老师 解答
2020-03-23 16:20
你好!不用填写附表的
2020-03-23 16:21
代开专票把不含税金额填写在主表第二行
2020-03-23 16:22
普票不含税金额填写在主表第10行这样就可以了
2020-03-23 17:34
你好!没有影响的。以后改过来就可以了
2020-03-23 18:18
你好!是的。不用再扣款了,会体现在21行抵减应交增值税的
2020-03-23 19:07
是的,那就报错了
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划线的地方为什么答案直接✖️40% 不是1-(40%)么
答: 你好,调整的就是出售的部分,没有出售的部分并没有影响损益。
这个答案除以(1-0.3)这个地方值得再推敲一下
答: 你好,老师看下是哪个题目啊
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
答案画红线的地方不明白
答: 您好,因为题目给出的条件是,销售费用中应该扣除的低于税法规定的折旧额36万元没有计提,因此在汇算清缴企业所得税的时候,应该增加36万元的销售费用,减少利润36万元,也就是前面图片中所说的做纳税调减处理。
老师,请问下题中A答案错在什么地方?
讨论
老师 为什么我画圈的地方答案是填0呢
老师,请问一下多选题选不全,一般三个正确答案,我只能辨别两个,就选错了,这是那些地方不不足?
这道题哪个地方错的,为什么答案显示错
老师您好,第二题答案里,画圈的地方我不明白?以前做的不是这样的。
蒋飞老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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小魔女 追问
2020-03-23 18:15
小魔女 追问
2020-03-23 19:03
蒋飞老师 解答
2020-03-23 16:20
蒋飞老师 解答
2020-03-23 16:21
蒋飞老师 解答
2020-03-23 16:22
蒋飞老师 解答
2020-03-23 17:34
蒋飞老师 解答
2020-03-23 18:18
蒋飞老师 解答
2020-03-23 19:07