
请问我单位发放6月份工资时有一位员工保险还未转到公司缴纳,但6月份工资表里的社保个人承担部分已从员工工资里扣除,6月份我做凭证时记了应付员工社保-科目其他应付款-员工社保(个人承担部分),后来我们发8月份工资时,单位直接把扣的保险加到工资里又给发出去了,请问我该怎么做凭证呀?
答: 借:其他应收款 应付职工薪酬 贷:现金或存款
老师这个凭证的其他应交款是错误科目,要修改为其他应付款,我要在后面做凭证的话怎么做账
答: 你好!借 其他应交款 贷 其他应付款就可以
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
上月有一笔其他应付款明细科目走串了的业务 ,这个月冲调凭证怎样做
答: 你好,你错误的分录是?正确的分录应当是?


陆 追问
2020-03-25 09:02
QQ老师 解答
2020-03-25 09:27