送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-27 19:25

你好  你既然实际产生才200元滞纳金 。怎么会自动出来是3000元 。你去看看你报表写错没

一米阳光🌱 追问

2020-03-27 19:26

应该是帐面少做了吧?

meizi老师 解答

2020-03-27 19:31

你好 那你就去检查账面 如果少做了就需要补做才行

一米阳光🌱 追问

2020-03-27 19:33

在帐上补就涉及到调整利润了,那汇算清缴报表利润总额就不对了

一米阳光🌱 追问

2020-03-27 19:34

我能不动2019年利润,把这笔滞纳金的差额怎么调整呢?

meizi老师 解答

2020-03-27 19:37

你好  可以 你去19年的账里面去修改数据 到时你汇算就不需要调整表了

一米阳光🌱 追问

2020-03-27 19:39

怎么修改呢?只要动了报表就影响利润总额了

一米阳光🌱 追问

2020-03-27 19:39

汇算清缴利润总额还是不对呀?

meizi老师 解答

2020-03-27 19:40

你好  反结账去补做账到19年去      到时汇算不需要你去改

一米阳光🌱 追问

2020-03-27 19:43

汇算清缴我已经报了

一米阳光🌱 追问

2020-03-27 19:43

税款也缴了

一米阳光🌱 追问

2020-03-27 19:44

帐面补做,出来的报表就会影响利润总额

meizi老师 解答

2020-03-27 19:53

你好  那你就做以前年度损益调整来做  你汇算后了就补做分录     影响的是你19年年初利润

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