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Chilly
于2020-03-28 12:14 发布 5581次浏览
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-03-28 12:42
你好,销项税额1431/1.06*0.06加29/1.13*0.13加5.5/1.09*0.09加11/1.06*0.06进项税额10/1.09*0.09加1.2加1.6加100*0.09应纳增值税=销项-进项
Chilly 追问
2020-03-28 13:05
为何都除不尽
小云老师 解答
2020-03-28 13:08
你这个题目数字就是这样,没关系的,你工作中也经常有除不尽的啊,保留两位小数
2020-03-28 17:21
(1.2+1.6+100)×9%?
2020-03-28 17:25
1.2,1.6都直接是税额,100×9%
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一般纳税人,开增值税专用发票,*其他咨询服务*其他咨询服务,税率是6%么?
答: 你好 是的 一般纳税人服务按6%
企业是一般纳税人,营业执照里有咨询服务项,可以开咨询服务费的增值税专用发票么
答: 这个情况是可以开具增值税专票的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
一般纳税人,开咨询服务费增值税专票的税率是多少?
答: 一般纳税人开咨询服务费税率是6%
公司为增值税一般纳税人,主要提供餐饮、住宿服务。2019年6月有关经济情况如下:(1)提供餐饮、住宿服务取得含增值税收入1431万元。(2)出租餐饮设备取得含增值税收入29万元,出租房屋取得含增值税收入5.5万元。(3)提供车辆停放服务取得含增值税收入11万元。(4)发生员工出差火车票、飞机票支出合计10万元。(5)支付技术咨询服务费,取得增值税专用发票注明税额1.2万元(6)购进卫生用具一批,取得增值税专用发票注明税额1.6万元(7)从农业合作社购进蔬菜,取得农产品销售发票注明买价100万元。计算销项税额,进项税额,应纳增值税
讨论
甲公司为增值税一般纳税人,主要提供餐饮、住宿服务。2019年5月有关经营情况如下:(1)提供餐饮、住宿服务取得含有增值税收入1431万元。(2)出租餐饮设备取得含增值税收入29.25万元,出租房屋取得含增值税收入5.55万元。(3)提供车辆停放服务取得含增值税收入11.1万元。(4)发生员工出差火车票、飞机票支出合计10万元。(5)支付技术咨询服务费,取得增值税专用发票注明税额1.2万元。(6)购进卫生用具一批,取得增值税专用发票注明税额1.7万元。(7)从农业合作社购进蔬菜,取得农产品销售发票注明买价100万元。已知:增值税基本税率为13%;低税率为9%和6%;农产品扣除率为9%;取得的抵扣凭证均已通过税务机关认可。要求计算:1.甲公司2019年5月的销项税额。 2.甲公司2019年5月准予抵扣的进项税额。 3.计算甲公司2019年5月应纳增值税税额。
老师:您好!我是工业企业一般纳税人,我的咨询服务公司提供一张含6%的增值税专用发票给我,请问这专票服务费或咨询费是否可做进项抵扣
我公司为一般纳税人,收到鉴证咨询服务代理费的增值税专用发票,我怎样做账,税可以抵吗
一般纳税人,就技术咨询合同开的增值税专用发票,税率应该是多��
小云老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
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Chilly 追问
2020-03-28 13:05
小云老师 解答
2020-03-28 13:08
Chilly 追问
2020-03-28 17:21
小云老师 解答
2020-03-28 17:25