送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-03-30 10:43

您好
预缴的税款 附加税都预缴了 计提的时候 是按照 实际缴纳的增值税的附加计提

yokii 追问

2020-03-30 11:31

但是我预缴的附加税 也做到账了   按照实际缴纳的  我附征这个科目最后余额跟实际缴纳不付  是不是我应该倒推  计提的附加税  这样 我的附加税的余额就跟实际缴纳的一样了

bamboo老师 解答

2020-03-30 11:59

您实际缴纳的有没有计提过

yokii 追问

2020-03-30 12:01

还没有  我要是按实际缴纳的金额  余额就不付和实际缴纳的  ,我现在是倒推的  余额按照 我们实际缴纳的 倒推我需要计提的

bamboo老师 解答

2020-03-30 12:02

那您把倒退出来的计提就好了

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相关问题讨论
您好 预缴的税款 附加税都预缴了 计提的时候 是按照 实际缴纳的增值税的附加计提
2020-03-30 10:43:43
你好!按实际应交的增值税来填。
2017-11-06 11:53:52
增值税在确认收入时确认应交税费-应交增值税(销项)。
2022-03-24 15:54:47
你好,可以把4月份需要缴纳的附加税一起计提的
2020-05-25 11:28:53
同学,你好。未开票收入,直接冲减当期收入,当月计提时,就计提冲减后的,不用再冲一次的。
2022-02-11 12:12:11
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