老师,我在报企业所得税的时候系统没有自动取到上 问
你好,所得税没有弥补亏损吗? 答
老师,您好!一般纳税人未勾选的发发票记入待认证科 问
你好。财务报表在应交税费科目里。 答
你好,请问公司为什么会向另一个注销了的公司投资 问
你好!这个是在注销前还是注销后投资的 答
您好,我们公司是收购玉米,再销售的一般纳税人,我们 问
同学你好同学你好 不是你们自己种的要交税的 有利润就要交企业所得税 答
我们有个公司做的是餐饮,还有研学这一块的,建了一 问
你好,这个场地是自己的吗?你们是建了房屋还是什么? 答
供应商去年给公司开具的发票中某种原材料开具总数为6个,但因材料问题需退货3个,公司今年3月做了红字申请,供应商根据红字申请开具了一张退货3个的销项发票给公司,请问怎么做账?
答: 原来的分录不变,金额负数
请问公司采购了一批原材料,对方也来了发票给我们。后来我们退回一起货给供应商,那需要怎么做账呢?
答: 你好 就是你们把这批货推给了供应商,是吧?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
原材料入库时,借:原材料,贷:应付账款-供应商(暂估项目), 后来收到供应商发票时,借:生产成本-材料费 红字 贷:应交税金-进项 贷:应付账款-供应商(暂估项目)红字 贷:应付账款-供应商(某某项目)。有这种进项税额冲成本的做法吗?
答: 你好,应该是先把暂估入库的分录,红字冲回。再按照收到的发票入账。
緈諨的终点 追问
2020-03-30 21:03
玲老师 解答
2020-03-30 21:05
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2020-03-30 21:10
玲老师 解答
2020-03-30 21:23
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2020-03-30 21:52
玲老师 解答
2020-03-30 21:56
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2020-03-30 22:06
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2020-03-30 22:42