收到一张发票，已经付款，但做认证时发现发票开错了，需要退回发票重开，如何做账务处理

收到一张发票，已经付款，但做认证时发现发票开错了，需要退回发票重开，如何做账务处理

答： 暂不用做账务处理，等重开的发票到了后再做

老师 ，老师好公司7月份的一个销售合同共开出3张发票其中的一张发票有点压线对方今天叫我公司重开，对方没有认证，请问老师是不是由我公司开红字信息表，我重开发票后怎样做账务处理？下个月报税时有没有什么影响？第一次遇到这种情况，做账和报税都不知道咋处理？

答： 借应收账款负数贷主营业务收入负数，应交税费负数 借应收账款贷主营业务收入应交税费 没有影响的 一正数一负数不影响你报税

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

你好：九月发票数比实际到账数差了27元，对方要求重开发票，如何账务处理，分录怎么做？

答： 这个直接可以补开发票27元，这样就可以了。