老师早上好，请问有一家公司以前年度的账和记账凭证都不在，我该如何处理？

kbig

2020-04-07 09:42发布 604 次浏览

老师解答

郭老师 | 官方答疑老师

职称：初级会计师

2020-04-07,09:46

你好，这个是外帐的吗？

kbig （提问者）：不是，是原来就没有建立会计核算
郭老师 (答疑老师) ：那你现在可以盘点现有的余额做期初。
kbig （提问者）：但是我登录电子税务局申报是有往期申报，而且其中其他应付款有余额该如何进行调整
郭老师 (答疑老师) ：你好，你说的不是什么意思，我问你外账，你说不是
现在又说申报的
kbig （提问者）：就是内外都是由我重做
郭老师 (答疑老师) ：那照的，你可以重新做外账的不可以你的期初都有数据啦，没法重新做。
kbig （提问者）：就期初拿19年期末填，但是其中的其他应付款我应该如何调整？
郭老师 (答疑老师) ：起初还是根据之前的来录入，如果业务不对，你在这个月做分录具体的什么原因？
kbig （提问者）：哦哦好的
kbig （提问者）：谢谢老师
郭老师 (答疑老师) ：不用客气的。

共11条回复

相关问题讨论

你好，很高兴为你解答多了的话用红字冲销

2021-05-21 14:51:05

企业发现以前年度记账凭证有错误：应当用蓝字填制一张更正的记账凭证予以更正。对于不影响上年利润的项目，可以直接进行调整；对于影响上年利润的项目，应通过“以前年度损益调整”进行调整，例如，企业发现上一年度多提管理费用跨年后可通过以前年度损益调整科目来调整，具体的会计处理方法如下：借：银行存款/其他应付款等，贷：以前年度损益调整，借：以前年度损益调整，贷：未分配利润。

2020-12-24 13:58:39

可以在凭证管理凭证查询里面查找的

2022-05-09 21:48:22

需要的之前年度的账本不用动你今年调整的分录需要登记今年的账本

2020-02-07 12:28:21

你好，是的

2017-01-05 15:16:01

还有其它疑问？再问一问吧

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