老师我们做汽车销售的，之前客户款是打到老板对私账户的，现在客户之前给她上保险的多出的款直接让保险公司打到了我们对公账户了，这笔款该怎么做分录？

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-07 11:13

这其他应付款总不能一直挂账把。因为我们销售的款没做到对公，这样多出来一笔这个保险公司退给我们对公和实际出入不一致

小云老师 解答

2020-04-07 11:16

难道钱你不用给客户吗

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-07 11:58

给客户的私下给掉了，

小云老师 解答

2020-04-07 11:59

那你就把这个钱给私下垫付的人员啊

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-07 13:00

那如果这笔款也没给到客户，

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-07 13:03

我的意思这笔款不给了，

小云老师 解答

2020-04-07 13:04

借银行存款 贷：营业外收入

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-07 13:17

不能营业外收入把，对方是保险公司的对公转过来的，

小云老师 解答

2020-04-07 13:27

为什么不能营业外收入呢

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-07 13:36

人家对方是对公保险公司，那么查账时候肯定会问为何有这笔款，这样不就知道之前款走对私了吗没有入账呀

小云老师 解答

2020-04-07 13:41

就是因为你私账给了所以才做营业外收入啊，你不愿意那你就一直挂账其他应付款咯