- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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你好 会计上不用处理,所得税汇算清缴的时候把这个暂估的成本调整出来就可以了。
2020-04-09 07:56:36
金额看不清,你弄清楚点
2020-09-14 17:25:05
您好,1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2020-09-14 16:44:44
同学,你自己有写58-61分录吗?
2020-06-10 10:44:20
A105000 30行其他调整这个金额,不做分录
2021-04-22 11:49:42
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