送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-04-09 10:45

你好  需要开票的  你之前是不是抵扣过进项税。 是小规模还是一般纳税人

rinali2003 追问

2020-04-09 10:46

一般纳税人,怎么查有没有抵扣?就剩下六百多了,可以无票申报掉吗?

meizi老师 解答

2020-04-09 10:52

你好  你去看看之前买这个固定资产的是否取得了专票 抵扣过了  查之前账务

rinali2003 追问

2020-04-10 10:32

我只有最近几年的帐,公司十几年了,之前的没有电子帐。有没有别的办法,就当抵扣了?

meizi老师 解答

2020-04-10 10:36

你好   那你也得去看是否抵扣过了。  如果没有抵扣的话 也不符合抵扣条件的话  按3%减按2%缴纳增值税 。  已经抵扣了按13%缴纳增值税的

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相关问题讨论
你好 需要开票的 你之前是不是抵扣过进项税。 是小规模还是一般纳税人
2020-04-09 10:45:29
您好,这个是可以的哈,可以
2022-05-04 21:44:04
借:固定资产清理    累计折旧   贷:固定资产   二、发生清理费用时: 借:固定资产清理   贷:银行存款   三、处置的收入   借:银行存款   贷:固定资产清理    应交税费--应交增值税(销项税额)   四、结转处置损益   借:固定资产清理   贷:资产处置损益 (或相反的分录) 卖给个人的话,可以不开具发票,但是申报增值税时,申报为未开票收入即可。
2019-02-18 09:16:20
您好 您分录写反了吧? 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产
2020-01-05 13:55:00
按正常程序清理,但折旧不能在税前扣除。
2019-04-02 09:35:30
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