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蒋飞老师

职称： 注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

2020-04-09 12:48

你好！
分公司在总公司提货
借：库存商品
贷：应付账款

蒋飞老师 解答

2020-04-09 12:49

分公司每月医保款回到总公司账上
借：其他应收款
贷：营业外收入

蒋飞老师 解答

2020-04-09 12:49

医保款要冲减货款
借：应付账款
贷：其他应收款

缘份????????????????????????空 追问

2020-04-09 12:55

那医保回款是次月回款，也要挂往来账

蒋飞老师 解答

2020-04-09 12:57

你好！

是的。

缘份????????????????????????空 追问

2020-04-09 12:58

分录怎么写

蒋飞老师 解答

2020-04-09 13:07

分公司每月医保款回到总公司账上
借：其他应收款
贷：营业外收入

缘份????????????????????????空 追问

2020-04-09 13:14

老师那医保未回款怎么挂账，还是不明白

蒋飞老师 解答

2020-04-09 13:34

没有回款不做账的。

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相关问题讨论
您好，总公司做账，拨款时，借；其他应收款-分公司，贷：现金或者银行存款。拿货时，借：其他应收款-分公司，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税。回款时，借；现金或者银行存款，贷：其他应收款-分公司。 分公司做账，收到拨款，借；银行存款，贷：其他应付款-总公司。拿货时，借：库存商品，贷：其他应付款-总公司。回款时，借；其他应付款-总公司，贷：银行存款。
2017-07-01 15:11:15
你好！ 分公司在总公司提货 借：库存商品 贷：应付账款
2020-04-09 12:48:23
你好同学借：发出商品贷：库存商品 借：应收账款-**贷：应交税费-应交增值税（销）
2021-05-12 16:08:57
借其他应收款――内部往来总公司 贷预收帐款
2019-05-24 17:22:42
计入其他应付款——分公司
2023-09-19 10:11:53
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