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许老师

职称： 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-04-09 21:10

借：预付账款   贷：银行存款
借：其他业务成本    贷：预付账款
借：银行存款    贷：其他业务收入   应交税费

摆渡 追问

2020-04-09 21:12

看是，收入不需要每个月去确认吗

摆渡 追问

2020-04-09 21:13

老师，收入一次性确认吗，不需要每个月去确认吗

许老师 解答

2020-04-09 21:16

是每个月确认收入哦。我上面写的，是一个月一个分录的。每月结转成本，确认收入哦

摆渡 追问

2020-04-09 21:22

之前的老会计把收进来的做到其他应付款的贷方，付出去的做到其他应付款的借方，这样做合理吗

许老师 解答

2020-04-09 21:24

收到的话，应该做到预收账款。不过他这样处理，也不影响什么，是可以的哦

摆渡 追问

2020-04-09 21:30

那这样子做的话，去待摊每个月都不一样，也是可以的吗

摆渡 追问

2020-04-09 21:31

收进来还有一部分已经超过合同日期了，还有每个人的时间不一样，导致每个月待摊都不一样，这样子怎么去做最明确呢

许老师 解答

2020-04-09 21:32

这个呀，最好的话，一个人，做一笔分录。分开核算，清晰点哈

摆渡 追问

2020-04-09 21:45

好的，谢谢老师

许老师 解答

2020-04-09 21:46

不客气。如果对回答满意，请五星好评，谢谢

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