送心意

萦萦老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-04-12 17:11

您好,
按您之前正常的计提折旧,结转就可以,谢谢

赵晗蔓蔓 追问

2020-04-12 17:12

但是疫情期间没有营业

萦萦老师 解答

2020-04-12 17:14

您好,
很多企业都是没有营业的,但是也需要正常计提折旧的。谢谢

赵晗蔓蔓 追问

2020-04-12 17:16

嗯我的意思是制造费用,结转到哪?

萦萦老师 解答

2020-04-12 17:18

您好,
如果是制造费用,可以先正常做到制造费用,等有收入需要结转的时候一起结转。谢谢

赵晗蔓蔓 追问

2020-04-12 17:23

谢谢老师,总店和分店之间的账务怎么处理?用的金碟软件总店和分店一个账套,充值的没有增加核算项目,分店收的储值的钱需要给总店?

萦萦老师 解答

2020-04-12 17:27

您好,可以把分店设置为单独的成本中心,每项费用计入当相应的成本中心。谢谢

赵晗蔓蔓 追问

2020-04-12 17:29

因为充值的可能去别的店消费,这个分店收的储值的钱是在这个分店待着还是交到总店?

萦萦老师 解答

2020-04-12 17:32

您好,如果是混用的话,最好是统一核算;或者是做内部转移价格;谢谢

赵晗蔓蔓 追问

2020-04-12 17:38

怎么统一核算?怎么内部转移价格

萦萦老师 解答

2020-04-12 17:44

同学您好,
预收的时候都放到总店中统一核算;客户消费的时候收入做到对应消费的门店;这个你们是需要内部考虑的,因为我是不清楚你们内部的实际情况的。谢谢

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相关问题讨论
您好, 按您之前正常的计提折旧,结转就可以,谢谢
2020-04-12 17:11:45
您好,因为财务部属于管理部门,所以折旧费也相应的计入管理费用
2019-05-06 12:10:48
你好是的,你的分录是正确的
2024-03-05 15:07:57
固定资产折旧是管理费用
2024-04-13 10:00:08
您好 管理费用的计入管理费用 车间的计入制造费用
2019-05-18 18:08:33
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