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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-04-21 16:57

医保还需要减半缴纳，没有这个全额减免，你这个减半交，那不冲掉就可以，你只冲掉，多计提 就可以，

Lili 追问

2020-04-22 08:23

老师是我现在不需要做分录处理吗？退回来的已经做分录了

maize老师 解答

2020-04-22 08:27

是的，你不需要再做别的分录了

Lili 追问

2020-04-22 08:49

老师医辽保险那下调了交费比例差异187.54也不需要做吗？

maize老师 解答

2020-04-22 08:57

不需要，你这个医疗还需要交一半，那这个没有退不是交给社保局吗，交就不需要冲掉，只有退回才冲掉，交还是你们费用

Lili 追问

2020-04-22 10:25

老师我们是2月的社保公司承担的部分给退回来了，就是我上边做的分录，好像2月医辽降比例了，差了100多。这些都不需要调整吗?

maize老师 解答

2020-04-22 10:30

不需要，你退回多少就冲掉多少就可以，

Lili 追问

2020-04-22 13:38

谢谢老师

maize老师 解答

2020-04-22 13:42

好的，我先回复别的学员了

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相关问题讨论
医保还需要减半缴纳，没有这个全额减免，你这个减半交，那不冲掉就可以，你只冲掉，多计提 就可以，
2020-04-21 16:57:12
你好 1. 计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 看下这个 你先理解下 不懂在问
2019-07-29 13:08:49
借；管理费用等科目 其他应收款 贷；应付职工薪酬
2016-12-09 10:59:48
冲回你之前缴纳社保和计提社保就可以。
2019-01-04 13:52:09
借其他应收款贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款。
2019-12-19 10:08:10
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