送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-04-29 09:10

你好,是的,是这样的

追逐我的明天。 追问

2020-04-29 09:14

哦哦。我12月的收入没有确认怎么办

邹刚得老师 解答

2020-04-29 09:16

你好,在今年补做收入确认分录就是了

追逐我的明天。 追问

2020-04-29 09:17

影响吗?

邹刚得老师 解答

2020-04-29 09:19

你好,你是指影响什么呢?

追逐我的明天。 追问

2020-04-29 09:19

当时我做的是预收账款

邹刚得老师 解答

2020-04-29 09:19

你好,需要把预收账款转为收入核算才是的

追逐我的明天。 追问

2020-04-29 09:22

那么我5月的时候改凭证吗?然后交税啊

邹刚得老师 解答

2020-04-29 09:23

你好,在发现的时候及时做修改的凭证,然后补交税款

追逐我的明天。 追问

2020-04-29 09:27

老师,不做在12月然后更正12月申报啊

邹刚得老师 解答

2020-04-29 09:29

你好,增值税申报表所属期是属于12月份,是做12月份的更正申报

追逐我的明天。 追问

2020-04-29 09:32

老师 你觉得做在4月还是12月然后更正12月申报

邹刚得老师 解答

2020-04-29 09:38

你好,做在12月,然后更正12月申报

追逐我的明天。 追问

2020-04-29 09:43

然后更正申报滞纳金高吗?

邹刚得老师 解答

2020-04-29 09:48

你好,滞纳金=应纳税额*万分之5*滞纳天数

追逐我的明天。 追问

2020-04-29 09:54

老师 滞纳金太高了

追逐我的明天。 追问

2020-04-29 09:58

那么最好的方法是收入做账在4月是不是

邹刚得老师 解答

2020-04-29 10:01

你好,收入做在12月,然后更正12月申报

追逐我的明天。 追问

2020-04-29 10:05

老师 ,那么这样的话滞纳金太高了,现在4月了
是补税的滞纳金还是12月应该交税的滞纳金

邹刚得老师 解答

2020-04-29 10:09

你好,是补交12月份税款对应的滞纳金
滞纳金=应纳税额*万分之5*滞纳天数
(是针对这个回复有什么疑问?)

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相关问题讨论
你好,是的,是这样的
2020-04-29 09:10:07
按照上面底稿广宣费不需要填
2020-05-19 22:52:19
打钱出来检查是什么意思。
2019-04-17 15:22:59
你有简易计税的,不能抵扣的 你虽然进项大于销项也得交
2019-11-17 10:20:47
你好 平时不发工资0申报 发下去的次月一次申报的
2021-12-27 08:24:49
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