1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2020-05-05 17:47

你好，一般需要
根据国家《企业所得税汇算清缴管理办法》第八条规定   纳税人办理企业所得税年度纳税申报时,应如实填写和报送下列有关资料:

1、企业所得税年度纳税申报表及其附表.

2、财务报表.

3、备案事项相关资料.

4、总机构及分支机构基本情况、分支机构征税方式、分支机构的预缴税情况.

5、委托中介机构代理纳税申报的,应出具双方签订的代理合同,并附送中介机构出具的包括纳税调整的项目、原因、依据、计算过程、调整金额等内容的报告.

6、涉及关联方业务往来的,同时报送《中华人民共和国企业年度关联业务往来报告表》.

7、主管税务机关要求报送的其他有关资料.

皮意 追问

2020-05-05 18:11

收入明细表和成本支出明细表，期间费用表吗，小型微利企业

庄老师 解答

2020-05-05 22:50

期间费用表吗，小型微利企业，具体要问的是什么

皮意 追问

2020-05-05 23:02

需要填报这几个表吗，还是要填A表企业所得税就可以了

庄老师 解答

2020-05-05 23:17

也需要填报这几个表

皮意 追问

2020-05-05 23:22

但是我勾选的时候，系统提示小型微利不需要填写这几个表，汇算清缴的时候

庄老师 解答

2020-05-05 23:31

你好，你们是小型微利企业，只填A表企业所得税就可以

皮意 追问

2020-05-06 13:08

老师确定吗，我这里好多小型微利企业只填写了A表企业所得税，不会出问题的吧

庄老师 解答

2020-05-06 13:14

你好，是的，小型微利企业只填写了A表企业所得税

上传图片  
相关问题讨论
同学：您好，企业所得税汇算清缴，根据上一年的12月报表和12月余额表填制。
2022-03-30 16:11:38
您好，第一列填当年应付职工薪酬相关项目的贷方发生额，第二列填当年应付职工薪酬相关项目的借方发生额，第五列填截至汇算清缴日上年计提应付职工薪酬相关项目的累计支付金额。
2020-05-31 06:36:08
你税局网站没有么，我这边只有2017年的没有2018年的
2019-05-21 10:51:39
你去找后面那个附表对应填写那个主表会生成
2019-05-19 10:49:43
您好，如果，借：销售费用-样品，负数，借：应交税费-应交增值税-进项，汇算清缴时就不用填写了。 如果借：应交税费-应交增值税-进项，贷：以前年度损益调整的话，填写，A105000纳税调整项目明细表，29 　 （十六）其他
2018-05-18 14:26:02
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 全国十佳网络教育机构 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 粤ICP备14062987号 粤公网安备 44030502000945号 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...