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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2020-05-07 11:44

是的，跨月了不能作废的，

逢考必过 追问

2020-05-07 13:13

我想问一下，发绩效奖给员工，分录是？

辜老师 解答

2020-05-07 14:04

也是先计提，然后发放

逢考必过 追问

2020-05-08 08:03

像工资那样的分录吗？还是什么分录啊！可以写一下分录给我吗？

辜老师 解答

2020-05-08 08:03

是的，跟计提工资一样的

逢考必过 追问

2020-05-08 08:05

那分录怎么写呢

辜老师 解答

2020-05-08 08:08

借，xx费用，贷，应付职工薪酬～奖金
借，应付职工薪酬～奖金，贷，银行存款

逢考必过 追问

2020-05-08 08:28

当月计提当月，下个月发放，是吧！

辜老师 解答

2020-05-08 08:31

当月的当月计提，发放看你的发放时间

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相关问题讨论
是的，跨月了不能作废的，
2020-05-07 11:44:33
你好，那就做负数冲销处理了
2017-03-17 14:19:56
直接开局负数发票就可以了。
2020-04-01 21:41:35
你好，同学。 你是先冲红，再开负数发票处理。没有了
2020-04-01 19:09:13
1、可以在今年开负数发票，再重新开正数发票。 2、开了负数发票，一定要有对应的正数发票。“比如上月开了一些发票，有两张发票在这月开了负数发票，有一张开了对应的正数发票，另外一张只是开了负数发票，不开对应的正数据发票（相当于上月开的那张这月作废，只是次数不能作废，所以开了负数发票），这样可以不可？”老师没有完全理解您说的这句话，请您清晰的重新描述一下。
2018-01-08 21:22:34
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