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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-05-09 09:09

需要看是不是1季度，1季度话，那这个没有以前年度亏损，那这个1季度盈利是需要先预缴个税，不想后续退税话，实务中是白条先做1季度账上，，要是2季度这个，1-6月是亏损，那不交，3季度看的是1-9月，

曾经的板凳 追问

2020-05-09 09:18

2季度的，但是2季度预计亏损低于收入。截止到2季度全年会出现盈利，我想问是否可以直接冲减以前年度亏损，谢谢老师

maize老师 解答

2020-05-09 09:22

以前年度亏损这个2季度是可以弥补，会自动取数，你这个系统会自动取19年弥补亏损表最后一行，

曾经的板凳 追问

2020-05-09 09:24

老师，为什么1季度不能直接弥补呢

maize老师 解答

2020-05-09 09:30

需要先做完2019年汇算清缴这个，后台有弥补亏损数据才可以，根据大部分学员反馈是第一季度后面才做汇算清缴

曾经的板凳 追问

2020-05-09 09:33

好的，明白，谢谢老师

maize老师 解答

2020-05-09 09:34

你要是先做汇算清缴，弥补亏损表最后一行有亏损，第一季度可以先去弥补亏损，盈利之后才交税

曾经的板凳 追问

2020-05-09 09:35

好的

maize老师 解答

2020-05-09 09:40

好的，我先回复别的学员了

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