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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-05-15 15:10

你好，把滞纳金，加收利息填写在纳税调整明细表的相应栏次的账载金额，税额金额0，调增 金额332.26

song 追问

2020-05-15 15:12

song 追问

2020-05-15 15:12

系统是这样提示的，我该如何填写呢

邹刚得老师 解答

2020-05-15 15:14

你好，你这样填写没有错误
但是系统提示（见图），是不是税收滞纳金，加收利息金额少填写了

song 追问

2020-05-15 15:17

song 追问

2020-05-15 15:18

我们没有教育经费可以不写吗

邹刚得老师 解答

2020-05-15 15:18

你好，能提供一下你填写的职工薪酬明细表的图片吗？

song 追问

2020-05-15 15:19

song 追问

2020-05-15 15:19

没有其他费用

邹刚得老师 解答

2020-05-15 15:21

你好，这种情况下，职工教育经费没有填写错误啊 ，有这个提示可以忽略

song 追问

2020-05-15 15:21

谢谢老师

邹刚得老师 解答

2020-05-15 15:23

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好，把滞纳金，加收利息填写在纳税调整明细表的相应栏次的账载金额，税额金额0，调增 金额332.26
2020-05-15 15:10:47
这个是要做纳税调增的。补交企业所得税和滞纳金！
2019-07-10 14:11:06
你好！ 直接办理补充申报或更正申报就可以了
2019-07-10 14:23:12
需要申报的，缴纳附加税
2019-05-22 09:51:34
填列在纳税调整明细表里面
2019-05-21 14:01:10
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