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送心意

陈诗晗老师

职称： 注册会计师,高级会计师

2020-05-17 13:46

你好，同学。
对不上的原因是什么呢

Lan☁ 追问

2020-05-17 13:47

可能是有段时间没有做折旧

陈诗晗老师 解答

2020-05-17 13:51

没做折旧，一边正常折旧，一边没折旧？那你这就是没做的要补起来的

Lan☁ 追问

2020-05-17 13:52

就是之前那个会计没按时做折旧，我今天算了一下，累计折旧额28个月应该有五万多了，但是现在才一万多

陈诗晗老师 解答

2020-05-17 14:39

补提处理
借 以前年度损益调整
贷 累计折旧

Lan☁ 追问

2020-05-17 14:40

好的，谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2020-05-17 14:51

不客气，祝你工作愉快。

Lan☁ 追问

2020-05-17 14:52

谢谢

陈诗晗老师 解答

2020-05-17 21:47

不客气，帮我好评一下，谢谢。

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1.固定资产转入清理: 借：累计折旧 固定资产减值准备（如计提） 固定资产清理 贷：固定资产原值 2.处置报废取得收入（处置未产生收入不做） 借：现金/银行存款等 贷：固定资产清理 应交税费——应交增值税（销项税额） 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借：营业外支出——非流动资产损失（非流动资产毁损报废损失） 贷:固定资产清理 产生清理利得 借：固定资产清理 贷：营业外收入——非流动资产收入（非流动资产毁损报废利得）
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你好，同学。 对不上的原因是什么呢
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