老师，汇算清缴中的资产折旧、摊销及纳税调整明细表。————公司的系统(制造系统软件\金蝶系统软件\win10操作系统)分别记无形资产哪一栏？

立红老师

职称：中级会计师,税务师

2020-05-22 09:20

你好，填入第二十五行——软件

郑雅追问

2020-05-22 10:36

好的，无形资产的原值是怎么取数的，是几年几月的余额表。

郑雅追问

2020-05-22 10:36

我发现做出来的数据有点不对

立红老师解答

2020-05-22 10:39

你好，是2019年12月31日的余额表

精选问题

某市A实木地板厂现有一批木材原料需加工成实木地问

你好，你这个是真题不，我仔细看了下，这个点算一个漏洞的，说了加工费，没提是含税还是不含税，发票什么情况，答
外购的货物用于交际应酬只是作为福利性支出的一问

你好，不是所有的必须做收入才能抵扣你发福利的福利费，二零一六三十六号文件规定不允许抵扣，如果你买来办公的，就像你办公用品，你买来的电脑，买来的纸笔，这些照样抵扣了不是吗？答
某企业采用移动加权平均法计算发出甲材料的成本，2 问

同学，你好 4月12日，甲材料的加权平均单位成本=[（300-100）×3%2B200×10]÷（300-100%2B200）=6.5（元/千克），4月末该企业甲材料结存成本=（300-100%2B200-350）×6.5=325（元）。答
老师我想问下企业所得税汇算清缴固定资产账上问

你好，没有固定资产就直接保存就是答
请问老师，汇算清缴里面资产折旧摊销及纳税调整明问

第5列，这个是有发票的，允许税前扣除的2023年的折旧。假设你没有低于最低税法规定的，你年份折旧，固定资产还有发票，那他和第二列就是一样的。答

在线提问累计解决 84091个问题