送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-29 16:37

是不是利润总额,和财务报表不一样,你这个实际是不一样吗?你实际是啥?财务报表申报吗?

yuxiang 追问

2020-05-29 16:46

是这样的,公司去年好多发生的费用今年取得发票,所以先提了成本和费用,但现是费用发票比提的更少,去年的财务报表利润按提的算了,但汇算清缴时应按实际应取得算,所以提示两处利润总额不一致。现在做所得税汇算清缴。

maize老师 解答

2020-05-29 16:53

汇算清缴也是按利润表这个预提做,没有到,你这个填写纳税调整表,扣除下面其他纳税调增

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相关问题讨论
是不是利润总额,和财务报表不一样,你这个实际是不一样吗?你实际是啥?财务报表申报吗?
2020-05-29 16:37:07
你这个提示截图给我看下,截图,是利润总额是需要一致,这个所得税利润总额是根据财务报表利润总额填写,调是调后面的
2021-04-20 17:26:13
你好,是的
2017-05-15 17:20:01
这个不一样的话,也是可以的合理的。
2022-04-12 09:52:17
你好,需要问下您税局口径,一般地区是可以不一样,2 ,必须是一致的,汇算清缴主表利润总额和财务报表年报对应利润总额, 3 ,这个是需要一致,和第4季度是可以不一样,
2021-04-13 12:15:55
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