19年12月有一笔手续费和利息未入帐，导致银行余额对不上，现在找到银行回单了，现在入帐怎么做分录？

江老师

职称：高级会计师,中级会计师

2020-06-11 12:02

直接补做账务处理，让银行存款余额账实相符

天使之恋追问

2020-06-11 13:11

我知道，我问的是费用应该是19年的费用，分录，分录怎么做，

江老师解答

2020-06-11 14:19

借：以前年度损益调整
贷：银行存款
同时结转处理
借：利润分配——未分配利润
贷：以前年度损益调整

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