直接这样调账不对是吧，我是小企业会计准则的，用不了以前年度损益怎么办

小塔????的???? 追问

2020-06-17 17:47

调账可以这样调吗？借应付职工薪酬   贷未分配利润   这样我结转了报表关联不了

maize老师 解答

2020-06-17 17:49

你使用以前年度损益调整，也会不等，资产负债表和利润表勾稽关系不对，这个是会不对，是这样

小塔????的???? 追问

2020-06-17 17:51

呢表就不让他关联上了吗？

小塔????的???? 追问

2020-06-17 17:51

不是未分配利润的数字结转到本年利润了吗？怎么还关联不上

maize老师 解答

2020-06-17 17:56

不需要结转到本年利润，是不等这个，那你你资产负债表变动了，未分配利润变动，利润表没有变化所以才不等，你有售后可以叫售后给你调下年初数，调增资产负债表，未分配利润 年初数， 调减应付职工薪酬年初数，

小塔????的???? 追问

2020-06-17 18:00

呢我还做不做账务处理了？？

小塔????的???? 追问

2020-06-17 18:00

我这个汇算清缴调增费用的，减应付职工薪酬这个不需要做账务处理了吗？

maize老师 解答

2020-06-17 18:06

不做了，这个是直接改资产负债表年初数，不做账